Após a emissão da Nota de Débito ou da Nota Fiscal de Serviço, é necessário enviar a nota para que a Loggi faça o pagamento.
Neste artigo, vamos te explicar como enviar uma nota de débito ou nota fiscal de serviço corretamente para a Loggi e também saber o prazo de pagamento após a aprovação da nota.
O envio das informações é feito mensalmente, a Loggi envia para o responsável pelo LoggiPonto, um e-mail com os dados para pagamento e valores a receber.
Para sua Nota de Débito ou Nota Fiscal de Serviço ser recebida e validada para pagamento, é preciso preencher corretamente o formulário.
Você deve subir a nota no sistema financeiro através deste link: Sistema Financeiro.
| Fique atento: NÃO são aceitas notas enviadas por outros meios que não seja o sistema financeiro. |
Tutorial em vídeo: assista o passo a passo de como enviar a nota.
Abaixo você encontra o vídeo com orientação sobre como enviar a Nota de Débito ou Nota Fiscal de Serviço para a Loggi.
Como enviar corretamente a minha nota?
A seguir, preparamos um passo a passo do preenchimento de cada campo.
01. O primeiro campo a ser preenchido é o "Seu e-mail para contato". Importante que o e-mail a ser preenchido aqui seja o cadastrado na Loggi ou um e-mail de contato válido.
02. No campo de e-mail de contato Loggi não é necessário alterar, pois é obrigatório estar preenchido com o e-mail suporte.csf@loggi.com.
| Atenção: É muito importante que NÃO altere esse e-mail. |
03. No campo "Número Pedido/ERP (SAP)" preencha com o número que está no e-mail como "Número do pedido de compras".
| Importante: NÃO coloque mais de um número de pedido neste campo. Caso tenha notas pendentes de envio, envie um formulário para cada nota/número de pedido de compras. |
04. No campo “Tipo de Documento Fiscal” informe o tipo do documento que está enviando para a Loggi.
| Importante: As únicas opções aceitas nesse campo são Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito. |
05. Selecione a opção "Crédito em Conta (TED)".
| Importante: A Loggi faz pagamentos de serviços somente por meio de “Crédito em Conta (TED)”, nenhuma outra forma de pagamento é aceita. |
06. No campo de "Número do Documento Fiscal" informe o número da sua Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito.
07. Informe a data de emissão da sua Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito.
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Fique atento: Lembrando que a data deve ser do mês vigente, ou seja, uma nota emitida em Janeiro deve ser enviada em Janeiro. Caso seja necessário enviar em Fevereiro, emita uma nova nota com a data atualizada. |
08. No campo "Data de Vencimento", a data a ser informada será sempre 30 dias após o envio da sua nota.
Exemplo: se a nota foi enviada em 01/01/2025, o vencimento será em 31/01/2025.
09. No campo “Valor do Documento Fiscal”, preencha com o valor total da sua Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito.
10. Agora, anexe a sua Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito.
| Fique atento: É obrigatório que o arquivo esteja em formato PDF. Qualquer outro formato fará com que sua nota seja desconsiderada. |
11. No campo “Observação”, informe o que está sendo enviado.
Exemplo: Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito referente ao mês de janeiro.
12. Por fim, clique em “Enviar” para que sua Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito seja enviada para a Loggi.
| Atenção: NÃO envie mais de uma nota no mesmo formulário. O formulário é individual, portanto, envie uma nota de cada vez. |
13. Após o envio da Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito, você receberá, no e-mail cadastrado no formulário, a confirmação do envio.
Pronto? ✅
Agora que você já sabe como enviar corretamente uma nota para Loggi.
Qual o prazo de pagamento após o envio da Nota?
Após o envio para a Loggi, a nota é analisada para checagem dos dados — se foram preenchidos corretamente.
Com a aprovação, o valor é pago via TED na conta cadastrada no sistema 4MDG em até 30 dias corridos.
| Atenção: Caso haja recusa da nota, o prazo de pagamento só voltará a contar após o reenvio da nota corrigida pelo sistema financeiro. |
Erros comuns em Notas de Débito ou Notas Fiscais de Serviço.
Caso a nota enviada esteja com algum erro, o financeiro enviará um e-mail com o motivo da recusa e o que precisa ser corrigido.
Os erros mais comuns e devem ser evitados são:
Se você precisar de ajuda, conte com o apoio dos nossos especialistas no atendimento via chat.