A etapa de pagamento é muito importante, por ser o recebimento pelos serviços prestados como parceiro LoggiPonto.
O pagamento ocorre em modalidade mensal, ou seja, é contabilizado os pacotes recebidos durante todo o mês e o valor calculado é enviado por e-mail para emissão de nota de débito ou nota fiscal, a depender do valor.
Quando devo emitir uma Nota de Débito?
A Nota de Débito deve ser emitida quando o valor a receber no mês é igual ou menor que 120 reais.
Quando devo emitir uma Nota Fiscal de Serviço?
A Nota Fiscal de Serviço deve ser emitida quando o valor a receber no mês é maior que 120 reais.
Como emitir uma Nota de Débito?
Para emitir a nota de débito é importante ter os dados enviados no e-mail. O modelo está disponível ao final desta página para baixar.
01. Primeiro, insira a data de emissão e o número da nota de débito. Depois preencha com os dados da sua empresa.
| Atenção: O número da Nota de Débito deve ser criado por você e pode seguir qualquer padrão de numeração, desde que não seja repetido. Por exemplo, se a última nota enviada foi a 0005, a próxima deverá ser a 0006, e assim sucessivamente. |
02. No campo tomador de serviço, preencha com os dados da Loggi enviados no e-mail.
| Atenção: É muito importante que não altere o e-mail do tomador. |
03. Depois, informe o número do pedido e o valor indicado anteriormente no e-mail.
| Importante: Mantenha a descrição sem alterações. |
Pronto? ✅
Como emitir uma Nota Fiscal de Serviço?
O tipo de nota fiscal aceita para Loggi é a Nota Fiscal de Serviços, também conhecida como NFS-e.
| Atenção: NÃO são aceitas Notas Fiscais de Venda, DANFE, CTE ou RPS. |
01. Insira os seus dados de Prestador de Serviço. São os mesmos dados de cadastro informados à Loggi e à Receita Federal por você.
02. No campo de tomador de serviços, considere o CNPJ enviado no e-mail.
| Atenção: O e-mail de tomador é sempre recebimento.notas.loggi.com. Lembrando que, a data de emissão deve ser sempre a do mês vigente. |
03. Em discriminação dos serviços é obrigatório que o número do pedido informado no e-mail esteja destacado na nota fiscal.
04. No campo de valor total do serviço, deve ser preenchido o valor informado no e-mail.
05. E, por fim, o código do serviço deverá ser algum código para armazenamento.
Exemplo: armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.
Pronto? ✅
A próxima etapa é o envio dessa nota para a Loggi realizar o pagamento. É muito importante que essa etapa seja realizada seguindo o passo a passo, para não haver erros e causar a rejeição da nota.
Vamos lá!
Como enviar uma Nota para Loggi?
O envio das informações é feito mensalmente, a Loggi envia para o responsável pelo LoggiPonto, um e-mail com os dados para pagamento e valores a receber.
Para sua Nota de Débito ou Nota Fiscal de Serviço ser recebida e validada para pagamento, é preciso preencher corretamente o formulário.
Você deve subir a nota no sistema financeiro através deste link: Sistema Financeiro.
| Fique atento: NÃO são aceitas notas enviadas por outros meios que não seja o sistema financeiro. |
Como enviar corretamente a minha nota?
É muito importante que essa etapa seja realizada seguindo o passo a passo, para não haver erros e causar a rejeição da nota.
Você deve subir a nota no sistema financeiro através deste link: Sistema Financeiro.
01. O primeiro campo a ser preenchido é o "Seu e-mail para contato". Importante que o e-mail a ser preenchido aqui seja o cadastrado na Loggi ou um e-mail de contato válido.
02. No campo de e-mail de contato Loggi não é necessário alterar, pois é obrigatório estar preenchido com o e-mail suporte.csf@loggi.com.
| Atenção: É muito importante que NÃO altere esse e-mail. |
03. No campo "Número Pedido/ERP (SAP)" preencha com o número que está no e-mail como "Número do pedido de compras".
| Importante: NÃO coloque mais de um número de pedido neste campo. Caso tenha notas pendentes de envio, envie um formulário para cada nota/número de pedido de compras. |
04. No campo “Tipo de Documento Fiscal” informe o tipo do documento que está enviando para a Loggi.
| Importante: As únicas opções aceitas nesse campo são Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito. |
05. Selecione a opção "Crédito em Conta (TED)".
| Importante: A Loggi faz pagamentos de serviços somente por meio de “Crédito em Conta (TED)”, nenhuma outra forma de pagamento é aceita. |
06. No campo de "Número do Documento Fiscal" informe o número da sua Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito.
07. Informe a data de emissão da sua Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito.
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Fique atento: Lembrando que a data deve ser do mês vigente, ou seja, uma nota emitida em Janeiro deve ser enviada em Janeiro. Caso seja necessário enviar em Fevereiro, emita uma nova nota com a data atualizada. |
08. No campo "Data de Vencimento", a data a ser informada será sempre 30 dias após o envio da sua nota.
Exemplo: se a nota foi enviada em 01/01/2025, o vencimento será em 31/01/2025.
09. No campo “Valor do Documento Fiscal”, preencha com o valor total da sua Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito.
10. Agora, anexe a sua Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito.
| Fique atento: É obrigatório que o arquivo esteja em formato PDF. Qualquer outro formato fará com que sua nota seja desconsiderada. |
11. No campo “Observação”, informe o que está sendo enviado.
Exemplo: Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito referente ao mês de Janeiro.
12. Por fim, clique em “Enviar” para que sua Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito seja enviada para a Loggi.
| Atenção: NÃO envie mais de uma nota no mesmo formulário. O formulário é individual, portanto, envie uma nota de cada vez. |
13. Após o envio da Nota Fiscal de Serviço ou Nota de Débito, você receberá, no e-mail cadastrado no formulário, a confirmação do envio.
Pronto? ✅
Agora que você já sabe como enviar corretamente uma nota para Loggi.
Qual o prazo de pagamento após o envio da Nota?
Após o envio para a Loggi, a nota é analisada para checagem dos dados — se foram preenchidos corretamente.
Com a aprovação, o valor é pago via TED na conta cadastrada no sistema 4MDG em até 30 dias corridos.
| Atenção: Caso haja recusa da nota, o prazo de pagamento só voltará a contar após o reenvio da nota corrigida pelo sistema financeiro. |
Erros comuns em Notas de Débito ou Notas Fiscais de Serviço.
Caso a nota enviada esteja com algum erro, o financeiro enviará um e-mail com o motivo da recusa e o que precisa ser corrigido.
Os erros mais comuns e devem ser evitados são:
Se você precisar de ajuda, conte com o apoio dos nossos especialistas no atendimento via chat.